Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrh rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.)
- bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023;
návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018;
návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2020;
návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.).
- konstatuje,
že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 243 074 tis. Kč, v celkovém objemu výdajů ve výši 735 618,1 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 492 544,1 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018;
že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č. 31_1 ze dne 30.11.2017 (příloha č. 13 usnesení).
- schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2018 - 2023 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení.
Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:
- celkový objem příjmů 243 074 tis. Kč
- celkový objem výdajů 735 618,1 tis. Kč
- rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 492 544,1 tis. Kč.
Financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 492 544,1 tis. Kč
Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018.
Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2020 (příloha č. 8 usnesení).
Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č. 9, 10, 11, 12 usnesení.
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa. a Pol. rozpočtové skladby), včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení.
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele).
Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně účelových investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím.
Zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný ukazatel rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ, kdy dochází ke změně závazného ukazatele rozpočtu.
- ukládá
Rada MČ Praha 7
Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.
Termín: 31.12.2018
Rada MČ Praha 7
Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7
Termín: 31.12.2018
Rada MČ Praha 7
Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7 a ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2018 v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.
Termín: 23.2.2018