Útvar kontroly, auditu a stížností

V oblasti auditu:

• Na základě objektivního hodnocení rizik zpracovává roční a střednědobý plán jednotlivých finančních, systémových a věcných auditů; přípravu plánů projednává se starostou MČ Praha 7.
• Na základě nezávislého a objektivního přezkoumání vyhodnocuje nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému tak, aby rizika vztahující se k činnosti MČ Praha 7 byla včas rozpoznávána a byla přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
• Bez zbytečného odkladu informuje starostu MČ Praha 7 o zjištěních z provedených auditů, předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti MČ Praha 7 a nastavení vnitřního kontrolního systému.
• V rámci finančních auditů prověřuje průkaznost systému vedení evidence majetku, proces inventarizace, správnost údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech.
• V rámci auditů systémů prověřuje a hodnotí účinnost systémů a procesů, které by měly zabránit vzniku neúměrných rizik a systémových nedostatků, financování činnosti Úřadu, zajištění správy veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek, postup při schvalování platebních příkazů odpovědnými osobami a úplnost a správnost zaznamenaných transakcí.
• V rámci auditů výkonů prověřuje hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků MČ Praha 7 a způsob řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů.

V oblasti poskytování informací podle informačního zákona:

• Přijímá a eviduje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
• Dohlíží na dodržování zákonem stanovených lhůt pro vyřizování těchto žádostí.
• Při vyřizování žádostí spolupracuje s jednotlivými odbory Úřadu.
• Dává souhlasné stanovisko dotčeným odborům Úřadu se zasláním odpovědi žadateli dle informačního zákona.
• Zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti kontroly a stížností:

• Prověřuje dodržování právních předpisů a interních směrnic přijatých orgány MČ Praha 7 v mezích těchto předpisů, při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených cílů a úkolů.
• Prověřuje zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky.
• Na základě provedených kontrol zajišťuje včasné a spolehlivé informování tajemníka o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním evidování.
• Zpracovává roční plán kontrol na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených cílů a úkolů MČ Praha 7 s přihlédnutím k výsledkům kontrol z uplynulého období; přípravu ročního plánu projednává s tajemníkem.
• Zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol, vede jejich evidenci, sestavuje souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá Magistrátu hl. m. Prahy.
• Provádí mimořádné kontroly na základě pokynu starosty MČ Praha 7 nebo tajemníka, případně na základě svých vlastních poznatků nebo zjištění.